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A qui s'adresse cette formation ?
- Gestionnaire de paie, drh et rrh de pme, toute personne assurant les fonctions paie et gestion sociale en entreprise
Pré-requis
aucun
Les objectifs de la formation
- Identifier et maîtriser l’ensemble des impôts et taxes dus par une entreprise en vue d’une gestion fiscale optimale
- S’entraîner à leur application à travers de nombreux cas pratiques
- Établir les déclarations fiscales courantes

Nos experts KPMG
Tous nos formateurs sont des consultants reconnus dans le domaine de la normalisation française. Ils interviennent chaque jour pour accompagner les clients KPMG.
Programme
Webinar de lancement (1h à distance)
- Présentation du parcours
- Echange avec les participants
Partie 1 : impôt sur les sociétés : déterminer le résultat fiscal et établir la liasse fiscale - réf. df5110 (1 jour)
- Déterminer le résultat fiscal et calculer l’impôt sur les sociétés (is)
- Savoir établir la liasse fiscale - cas pratique
Partie 2 : tva : principes et règles de territorialité- réf. df5020 (1 jour)
- Généralités sur la tva
- Droit à déduction
- Territorialité des opérations portant sur les biens
- Taxation des prestations de services
- Cas pratique
Partie 3 : déclarations en douane : les fondamentaux- réf. df5410 (1 jour)
- Principes généraux
- La détermination de l’origine, valeur et classement tarifaire
- L’utilisation des documents douaniers, les relations avec le représentant en douanes enregistré
- Cas pratique
Partie 4 : piste d’audit fiable - réf. df5510 (0,5 jour)
- Les enjeux de la piste d’audit fiable
- Retour d’expérience
- Quelle approche retenir ?
Partie 5 : fiscalité locale (cfe, tf, cvae…) - réf. df5200 (1 jour)
- La cvae
- L’impact des opérations de réorganisation (cfe/tf et cvae)
Partie 6 : contrôle fiscal : s’y préparer et savoir le gérer - réf. df5220 (1 jour)
- Généralités sur le contrôle fiscal
- Principales règles applicables en matière de contrôle fiscal
- Le contentieux fiscal
- Se préparer au contrôle fiscal
Formation a la carte (4 jours au choix)
- Savoir appliquer les principes généraux de l’intégration fiscale et déterminer l’impact des nouveautés réglementaires sur le dispositif
Crédit d’impôt recherche - réf. df5230 (1 jour)
- Connaître le dispositif du cir, le mettre en place dans l’entreprise et établir les déclarations fiscales liées au cir (société et groupe)
Prix de transfert : théorie et pratique en entreprise - réf. df5240 (1 jour)
- Connaître les règles applicables en matière de prix de transfert en france et mettre en œuvre le dispositif en intégrant les contraintes pratiques de l’entreprise et du groupe
Incoterms : maîtriser les règles - réf. df5010 (1 jour)
- Maîtriser les incoterms et comprendre leur impact dans les opérations douanières d’importation et d’exportation
Déclarations en douane : sécuriser et optimiser les opérations - opérateur economique agréé (oea) - réf. df5400 (1 jour)
- Maîtriser les éléments de la déclaration en douane, savoir optimiser ses droits de douane et gérer les risques
Session d’accompagnement (30 minutes à distance)
- Echange personnalisé avec un formateur
En option : examen final (3h en présentiel)
- Validation des acquis par une épreuve écrite

Nos Cercles
Une formation achetée
- Une invitation aux Cercles offerte
Pour tous nouveaux stagiaires
- Une invitation aux Cercles offerte
*réservé aux personnes n'ayant jamais été membre du cercle
Les modalités pédagogiques
Démarche méthodique et structurée pour faciliter l’apprentissage
Cas pratique et mises en situation pour une application immédiate
Personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux échanges
Support de formation transmis à chaque participant
Questionnaire réalisé afin d’évaluer les compétences acquises
Evaluation de la satisfaction et de l’engagement
E-learning mis à disposition pendant 6 mois
Financements de la formation
Financement institutionnel
Ce n'est pas toujours facile d'identifier les dispositifs d'aide au financement de votre formation professionnelle. Nous vous proposons un éclairage précis sur les entités pouvant vous accompagner à ce sujet.

Financement malin KPMG
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Dans le cadre d'une formation inter-entreprise, le prix varie selon le thème, la durée, et le format choisi. Vous retrouverez les prix détaillés sur les fiches programmes téléchargeables, ainsi que dans l’encart en haut à droite de chaque page formation. Pour les formations intra-entreprise et sur-mesure, le prix vous sera communiqué par votre conseiller formation lors de la signature du devis. Vous souhaitez maîtriser votre budget ? Grâce à l’abonnement exclusif « Former + », formez tous vos salariés en illimité à un tarif unique. Des formules adaptées à la taille de votre entreprise qui vous offrent la possibilité d’accéder à de multiples formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Former +
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Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à le signaler lors de votre inscription : votre conseiller formation se chargera d’analyser la situation et de vous proposer des solutions d’accueil adaptées dans la mesure du possible, ou de vous rediriger vers un organisme adapté. Chez KPMG, l’inclusion est au cœur de nos valeurs ; nous apportons une grande importance aux principes d’intégrité, d’entreprise citoyenne et de mixité. Vous pouvez retrouver notre politique handicap directement en page 10 du catalogue de formation.
Les catalogues de formations TPE, PME et ETI-Grandes entreprises s’enrichissent chaque année. A ce jour, il y a huit thématiques : Comptabilité, Compliance & Gestion des risques, Consolidation : Normes françaises et IFRS, Droit & Fiscalité, Finance & Gestion, Management & Leadership, Paie & RH et RSE, déclinées en plus d’une centaine de formations.
formations
complémentaires
L'expertise
KPMG
10000
stagiaires formés chaque année
100%
de nos formateurs sont des experts dans leur domaine
+150
sessions organisées sur tout le territoire Français
50
Années d’expérience dans la formation